Załącznik Nr 4
								do rocznego sprawozdania
								z wykonania budżetu
								Gminy Ełk za 2003 rok

OBJAŚNIENIA
do realizacji planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetowych, planu przychodów i wydatków środków specjalnych, funduszy celowych, oraz planu zadań inwestycyjnych za 2003 rok.

Budżet Gminy Ełk został uchwalony w formie uchwały budżetowej na 2003 rok przez Radę Gminy w dniu 27 marca 2003 roku, która stanowiła podstawę gospodarki finansowej gminy.
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów jako załącznik Nr 1 opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zestawienie wykonania wydatków- załącznik Nr 2, zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, załącznik Nr 3, a także szczegółowa część zawierająca objaśnienia do realizacji jako załącznik Nr 4.
W roku 2003 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonano zmian planu dochodów o kwotę 723.365,- złotych (zwiększenie minus zmniejszenie) głównie z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone, dotacji na realizację inwestycji własnych (wodociągi), dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (żywienie dzieci), a także zwiększenie planu dochodów o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych z innych źródeł (AWRSP).

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE:
-----------------------------
Dochody własne zostały wykonane w kwocie 5.186.486,- złotych na plan 4.763.900,- złotych tj. w 103,57 %.
Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Dochody w tym dziale zostały wykonane w 106,90 % i stanowią wpłaty z tytułu rozliczenia końcowego bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

LEŚNICTWO
Dochody w leśnictwie dotyczą czynszów za obwody łowieckie. Kwota w całości płacona jest przez Starostwo Powiatowe.

---2---

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Uzyskane dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowią kwotę 845.756,- złotych co stanowi 129,06 % planu,
z czego: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 97 nieruchomości zamknęły się kwotą 19.998,- złotych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tylko 464,- złotych. Należy wnioskować, że powodem braku zainteresowania przekształcenia są niekorzystne warunki cenowe.
W roku 2003 sprzedano ogółem 30 nieruchomości o łącznej powierzchni 9,69 ha dla 28 nabywców. Ze sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej i uzyskano kwotę 748.422,- złotych. Uzyskana kwota dość znacznie przekracza założony plan dochodów. Sprzedane nieruchomości stanowiły 16 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, 2 działki usługowe, 4 działki letniskowe i 8 działek rolnych. Spośród sprzedanych 16 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe należy wyodrębnić sprzedaż 7 lokali mieszkaniowych, natomiast wśród usługowych jedna zabudowana jest budynkiem po byłej bibliotece.
Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w 98,52 %,
z czego: dochody z tytułu najmu mieszkań komunalnych 51.603,- złotych, najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych 13.189,- złotych, czynsz za dzierżawę gruntów 8.015,- złotych.
Z tytułu nieterminowych opłat należności uzyskano odsetki w kwocie 5.235,- złotych.
W roku 2003 dokonano zwrotu nadpłaty w kwocie 1.200,- złotych za umieszczenie reklamy.
Niepokojącym zjawiskiem są rosnące z roku na rok zaległości w opłatach czynszów za lokale komunalne zalega 37 osób na kwotę 27.096,- złotych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody własne w administracji wykonane zostały w kwocie 8.295,- złotych i dotyczą głównie kosztów upomnień wysyłanych z tytułu nieterminowych płatności, oraz wpłat za rozmowy telefoniczne i pozostałych należności z roku 2002.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Uzyskane dochody w kwocie 33,- złotych dotyczą wpływu środków z tytułu nadpłaconej faktury za paliwo dla potrzeb OSP.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Na dochody tego działu składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych. 
Plan 4.143.000,- złotych, wykonanie 4.132.267,- złotych tj. 99,75 %, z czego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 3.000,-
  złotych, wykonanie 3.604,- złotych tj. 120,33 %,
- dochody z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
  lokalnych od osób prawnych, plan 1759.000,- złotych, wykonanie 1.755.923,- złotych
  co stanowi 99,82 % uchwalonego planu,

---3---

- dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
  cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1.653.000,-
  złotych, wykonanie 1.697.312,- złotych tj. 102,68 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 27.652,- złotych,
- wg decyzji Urzędu Wojewódzkiego do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie 
  kopalin w roku 2003 zobowiązane były 4 podmioty na kwotę 32.673,- złotych. Łącznie
  z zobowiązaniami za rok 2002 wpłynęła kwota 10.610,- złotych. Łączna zaległość z tego 
  tytułu wynosi 43.330,- złotych. W celu przymusowego ściągnięcia zaległości wystawiono
  tytuły wykonawcze,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, plan 678.000,-
  złotych, wykonanie 637.401,- złotych tj. 94,01 %.
Na wskutek obniżenia górnych stawek podatków, oraz udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń utracono dochody na kwotę 748.937,- złotych, z czego:
- podatek rolny 72.206,- złotych,  w tym: obniżki górnych stawek- 42.613,- złotych,
- podatek od nieruchomości 639.238,- złotych,  w tym: obniżki górnych stawek 
  581.532,- złotych,
- podatek od środków transportowych 26.559,- złotych, w tym: obniżki górnych stawek-
  24.524,- złotych,
- podatek leśny 204,- złotych,
- podatek od posiadaczy psów 10.730,- złotych, w tym: obniżki górnych stawek-
  1.980,- złotych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikają z uchwał podjętych przez Radę Gminy. 
Udzielone umorzenia i odroczenia terminów płatności wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach losowych, oraz w sytuacjach określonych Ordynacją Podatkową. Dokonano również umorzenia zaległości podatkowych z urzędu dla czterech podmiotów na kwotę 23.106,- złotych. Kwota ta nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym.
Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 676.347,- złotych, przy czym największa kwota zaległości dotyczy podatków między innymi:
- w opłatach za użytkowanie wieczyste 3.720,- zł.,
- w opłatach czynszów i dzierżawy 27.171,-zł,
- w opłatach ratalnych z tytułu nabycia nieruchomości 3.538,- zł,
- w podatku od działalności gospodarczej 7.347,- zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 137.391,- zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 303.487,- zł,
- w podatku leśnym 2.425,- zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych 80.070,- zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne i prawne 67.368,- zł,
- w opłacie eksploatacyjnej 43.330,- zł,
- podatek od posiadania psów 180,- zł,
- podatek od spadków i darowizn 320,- zł.
W celu wyegzekwowania zobowiązań podatkowych wszczęte zostały administracyjne postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 506 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W celu zabezpieczenia należności złożono w Sądzie Rejonowym 34 wnioski     o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 212.949,- złotych. Do końca roku dokonano wpisu na kwotę 62.095,- złotych.

---4---

RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody w tym dziale dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, oraz rozliczeń urzędów skarbowych z tytułu przekazywania potrąceń na środki specjalne. Ze względu na malejące stopy procentowe plan z tytułu odsetek został wykonany w 93,88 %.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody w tym dziale dotyczą wpłaty za wydany duplikat świadectwa.

OCHRONA ZDROWIA
Wpłaty z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 94.570,- złotych na plan 97.000,- zł tj. w 97,49 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA
Dochody w tym dziale dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie wpłat i zwrotów związanych z budową kanalizacji i zwrotu nadpłaty za energię elektryczną.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wykazana kwota dotyczy pozostałych dochodów z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy w roku poprzednim.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE:
-----------------------------------------------------------------
Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotację celową w zaplanowanej wysokości tj. 1.673.519,- zł       z tego:
- na administrację publiczną / urzędy wojewódzkie / - 88.700,- złotych,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory do rad gmin i referendum – 26.260,- zł,
- oświata i wychowanie – 7.566,- złotych,
- opiekę społeczną – 1.452.993,- złotych,
- oświetlenie uliczne i konserwację dróg krajowych i wojewódzkich – 98.000,- złotych.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:
-------------------------------------------------------------------------------------
Na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych pozyskaliśmy środki w łącznej kwocie 700.672,- złotych z czego:
- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu drogi Koziki-
  Kałęczyny 60.000,- złotych,
- środki SAPARD na budowę drogi w Nowej Wsi Ełckiej 382.500,- złotych,
- środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na wykonanie spinki wodociągu
  Malczewo- Nowa Wieś 71.803,- złotych
     - drogi w m. Rożyńsk 49.665,- złotych,
     - dożywianie dzieci 20.979,- złotych,
     - dofinansowanie dowożenia dzieci 8.000,- złotych.

---5---

- środki ludności na współfinansowanie przyłączy wodociągowych w m. Borki-Śniepie 
  8.500,- złotych,
     - współfinansowanie wykonania dokumentacji na budowę wodociągu w m. Krokocie-
       Płociczno 15.000,- złotych,
     - współfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych Ełk-Oracze-Sajzy 12.000,-złotych.
- dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie zakupu 25 sztuk kontenerów na 
  śmieci 72.225,- złotych, z tego z GFOS 52.225,- złotych i Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Wsi Polskiej 20.000,- złotych,
- dotacje celowe z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych 395.179,- złotych
  / dodatków mieszkaniowych 288.259,- złotych, ZFSS nauczycieli emerytów 25.905,-złotych
  i żywienie dzieci 81.015,- złotych /.  

SUBWENCJE:
--------------------
Zaplanowane kwoty subwencji wpłynęły do budżetu w 100 % z czego:
	- część oświatowa		4.998.214,- złotych,
	- część podstawowa		   348.349,- złotych,
	- część rekompensująca	   566.415,- złotych.

Jak wynika z załączonego zestawienia zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł prawie wszystkie rodzaje dochodów zostały wykonane, a nawet przekroczone, o czym świadczą wpływy do budżetu.
Tylko niektóre rodzaje dochodów nie osiągnęły zaplanowanych kwot i tak:
- z tytułu pozostałych dochodów / koszty upomnień /,
- podatku od czynności cywilnoprawnych i od środków transportu od osób prawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych,
- pozostałych odsetek,
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Plan dochodów po zmianach na koniec 2003 roku stanowi kwotę 13.740.565,- złotych, wykonany został w kwocie 13.868.829,- złotych tj. w 100,93 %.

WYDATKI
----------------
  
Plan wydatków na 2003 rok przyjęty Uchwałą Nr VI/35/2003 Rady Gminy z dnia 27 marca 2003 roku stanowił kwotę 12.800.000,- złotych, uchwalony w podziale na wydatki bieżące, a z tego: na wydatki osobowe, pochodne od wydatków osobowych, zadania realizowane w ramach zawartych porozumień z j.s.t. / jako dotacje / pozostałe dotacje, wydatki na zadania inwestycyjne i zadania zlecone.

---6---

	W toku wykonywania budżetu Uchwałami Rady jak też Zarządzeniami Wójta dokonano zmian planu wydatków zwiększając go o kwotę 841.083,- złotych, głównie z tytułu zmiany planu dotacji na zadania zlecone i własne, oraz środków ze źródeł pozostałych np. AGENCJI.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:
Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w 96,88 % z tego: na realizację wydatków inwestycyjnych 350.132,- złotych, opłatę za zakupione bloczki śmpz i prowizję sołtysów 2.120,- złotych, Składki na rzecz Izby Rolniczej / 2 % od wpływów podatku rolnego i odsetek od wpłat dokonanych po terminie / 14.189,- złotych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zrealizowane wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.519.961,- złotych z czego               - 400.000,- złotych przekazano w formie dotacji dla UM na współfinansowanie lokalnego                                        
  transportu zbiorowego MZK,
- 42.000,- złotych przekazano w formie dotacji dla Powiatu na współfinansowanie remontu 
   bieżącego drogi powiatowej Nr 325 Płociczno-Krokcie 29.500,- złotych, oraz drogi Nr 320  
  Mołdzie -Judziki- Bartosze w m. Guzki na wykonanie dokumentacji na kwotę 12.500,- zł,
- na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 1.071.732,- złotych z czego: wydatki 
  inwestycyjne 828.858,- złotych, wydatki bieżące 242.874,- złotych, w tym na:
	- opłatę składek ZUS za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
	  3.951,- złotych, oraz koszt badań okresowych pracowników 510,- złotych,
	- zakup płytek chodnikowych i krawężników na przystankach w m. Suczki 873,- zł,
	- remont dróg gminnych wraz z równaniem, profilowaniem, posypywaniem żwirem,
	  wykonaniem nawierzchni parkingu itp. 112.303,- złotych,
	- remont drogi w m. Rożyńsk 49.665,- złotych,
	- transport żużlu na drogi 11.117,- złotych,
	- odśnieżanie 43.522,- złotych,
	- wykonanie mieszanki piaskowo-solnej i zakup piasku 8.002,- złotych,
	- wykonanie balustrady na drodze w m. Kałęczyny 3.000,- złotych,
	- opłata za wtórniki geodezyjne, wypisy z rejestrów niezbędne do opracowania
	  dokumentacji na drogę w m. Guzki, Wityny-Oracze i nadzorem 7.766,- złotych,
	- okazanie granic dróg gminnych 1.630,- złotych,
	- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 535,- złotych,
	- wydatki inwestycyjne 828.858,- złotych.

TURYSTYKA
Wydatki w tym dziale dotyczą przekazania dotacji na rzecz UM Ełk na opłatę składek z tytułu przynależności do porozumienia na rzecz Rozwoju Pojezierza Ełckiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki w tym dziale wykonano w 62,95 % i dotyczą:
- dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
  w ramach robót publicznych, którzy dokonywali prac remontowych budynków 
  komunalnych 1.178,- złotych,
---7---

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynku w m. Straduny, w m. Regiel 22.094,-
  złotych, zakup paliwa do kosiarki 67,- złotych,
- opłata za energię na klatkach, korytarzach w budynkach komunalnych 2.185,- złotych,
- kwotę 38.946,- złotych wydatkowano na remont dachów budynków komunalnych w m.
  Bajtkowo, Suczki, Nowa Wieś, łączny koszt 38.458,- złotych, za naprawę instalacji 
  elektrycznej w budynku 488,- złotych,
- wywóz nieczystości 11.379,- złotych,
- usługi kominiarskie 4.814,- złotych,
- wycena nieruchomości po dokonaniu zwrotów 3.803,- złotych,
- koszty podziału działek pod boiska w m. Sędki i Straduny 2.860,- złotych,
- ogłoszenia o sprzedaży 5.152,- złotych,
- koszty ułożenia glazury i obróbek blacharskich, montażu stolarki, remont instalacji 
  sanitarnej w budynku DK i biblioteki w m. Straduny 6.453,- złotych,
- przebudowa instalacji w budynku komunalnym w m. Woszczele 783,- złotych,
- wypłata odszkodowania w kwocie 22.652,- złotych za działkę Nr 58/6 przejętą na rzecz 
  mienia gminnego,
- koszty obsługi toalet przenośnych 1.220,- złotych,
- opłaty komornicze, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów,
  akty notarialne itp. 5.812,- złotych,
- ubezpieczenie budynków komunalnych 2.708,- złotych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów ogłoszeń w prasie o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, kosztów wypisu z rejestru gruntów, podziału działek do sprzedaży i odbitek map geodezyjnych itp.- wydatki łączne to kwota 25.693,- złotych tj. 64,23% planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie 1.571.835,- złotych z tego: realizacja zadań zleconych 114.732,- złotych w tym: środki Wojewody 88.700,- złotych, środki własne 26.032,- złotych.
Na funkcjonowanie rady gminy wydatkowano 125.804,- złotych 
z tego:	diety radnych 124.040,- złotych,
	zakup produktów 970,- złotych,
	szkolenia 190,- złotych,
	zwrot kosztów podróży 604,- złotych.
Koszty funkcjonowania administracji samorządowej to kwota 1.220.065,- złotych złotych czego:
- płace i pochodne		- 938.863,- złotych,
- wydatki rzeczowe		- 281.202,- złotych
w tym: - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów i ekwiwalentu za używanie własnej 
	   odzieży roboczej /BHP/ 1.066,- złotych,
	- zakup materiałów i wyposażenia 53.207,-złotych, dotyczy zakupu prasy, dzienników,
	  druków, części do komputerów, artykułów papierniczych, środków czystości, tuszu,
	  atramentu do drukarki, programu komputerowego i antywirusowego, dyktafonu, 
	  mikrofonu, baterii, słuchawek, mydła, herbaty, sprzętu p.pożarowego, krzeseł itp.,
	- opłata za wodę, CO i energię 20.007,- złotych,
---8---

	-naprawa maszyn biurowych i ksera 3.012,- złotych,
	- pozostałe usługi 146.652,- złotych,
	z czego:
	- koszt służbowych rozmów telefonicznych po uwzględnieniu zwrotów 29.581,-zł,
	- obsługa prawna 27.084,- złotych,
	- koszty umów zlecenia i o dzieło 14.199,- złotych,
	- szkolenia pracowników 8.730,- złotych,
	- monitorowanie obiektu 4.729,- złotych,
	- ochrona wart. pieniężnych / konwoje / 543,- złotych,
	-opieka autorska i utworzenie strony internetowej, prawo korzystania z częstotliwości,
	  abonament E-mail 11.821,- złotych,
	- ogłoszenia w prasie 3.245,- złotych,
	- oprawa dzienników 806,- złotych,
	- wywóz śmieci 685,- złotych,
	- usługi pocztowe 38.933,- złotych,
	- abonament radiowy 649,- złotych,
	- pozostałe wydatki / pieczątki, szyldy, karty adresowe, miotły, serwis techniczny itp./
	  5.647,- złotych,
	- zwrot kosztów podróży 17.619,- złotych w tym ryczałty za używanie własnych
  samochodów 9.377,- złotych, delegacje służbowe pracowników 8.242,- złotych,
	- różne opłaty / składki PZU / 1.585,- złotych,
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 18.000,- złotych,
	- koszty odszkodowania dla osoby fizycznej 165,- złotych,
	- wydatki inwestycyjne 19.769,- złotych.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat stanowią kwotę 100.592,- złotych z czego prowizje sołtysów 64.568,- złotych, opłaty bankowe 12.422,- złotych, opłaty pocztowe 18.441,- złotych, opłaty komornicze 1.499,- złotych, szkolenia pracowników 1.000,- złotych, zwrot kosztów podróży dla sołtysów 2.662,- złotych.
 
Na pozostałą działalność wydatkowano 10.642,- złotych między innymi za foldery o gminie, ogłoszenia o promocji w prasie, kalendarze z reklamą, usługi przewozowe „BIAŁA SOBOTA”.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na utrzymanie sześciu jednostek OSP wydatkowano 62.202,- złotych z czego:
- wydatki za udział w akcjach 4.952,- złotych,
- składki za ubezpieczenie społeczne za kierowców OSP 2.426,- złotych,
- zakup materiałów i paliwa 11.609,- złotych,
- energia elektryczna 756,- złotych,
- naprawa samochodu ŻUK 270,- złotych,
- umowy zlecenia kierowcy, badania techniczne, okresowe kierowców, montaż radiotelefonu
  itp. 32.617,- złotych,
- opłaty składek PZU 4.723,- złotych,
- zakup syreny alarmowej dla OSP Chełchy 4.849,- złotych,
Koszty zakwaterowania w m. Malinówka dwóch policjantów w okresie letnim 1.000,- złotych.
---9---

RÓŻNE ROZLICZENIA
Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zapłacono odsetki w łącznej kwocie 68.142,- złotych z czego:
- od kredytu BOŚ 		- 37.284,- złotych,
- od kredytu PBK		-   3.052,- złotych,
- od pożyczki WFOŚ	-   8.053,- złotych,
- od pożyczki NFOŚ	- 19.753,- złotych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na terenie gminy funkcjonują trzy Zespoły Szkół Samorządowych / szkoła podstawowa + gimnazjum /, trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum.
Wydatki związane z utrzymaniem oświaty zamknęły się kwotą 5.833.313,- złotych z czego: wydatki bieżące 5.790.564,- złotych, wydatki inwestycyjne 42.749,- złotych.
Z kwoty wydatków bieżących na:
- szkoły podstawowe wydatkowano -3.669.508,- złotych z czego: dotacje dla Edukatora
  152.240,- złotych, płace i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
  2.661.939,- złotych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 157.704 złotych. Pozostałą kwotę 
  stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół, w tym: odpisy na ZFŚS 
  133.775,- złotych.
  W roku 2003 dokonano bieżącego remontu SP w Renkusach:
	- wymieniono 61 sztuk okien na plastikowe, 61 sztuk opraw oświetleniowych wraz ze
	  świetlówkami, zakupiono materiały do malowania sal lekcyjnych, korytarzy, 
	  sanitariatów, klatki schodowej, grzejników, osprzętu metalowego na parterze szkoły.
	  Malowania dokonało 4 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, 
	  koszt wykonanych prac bez wynagrodzenia pracowników 61.615,- złotych.
  Wymieniono pokrycie dachu blachą dachówkopodobną na całej powierzchni budynku SP 
  Mrozach wraz z przemurowaniem 2 sztuk kominów, wymianą instalacji odgromowej
  i obróbek blacharskich – koszt wykonanych prac 85.704,- złotych.
- przedszkola przy szkołach podstawowych 289.173,- złotych w tym: płace i pochodne wraz 
  z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 258.511,- złotych, dodatki mieszkaniowe dla
  nauczycieli 18.767,- złotych. Pozostałe wydatki 11.895,- złotych, w tym: odpisy na ZFŚS
  11.761,- złotych.
- gimnazja 1.264.022,- złotych, z czego: płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne
  1.080.677,- złotych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 72.135,- złotych, pozostałe  
  wydatki 111.210,- złotych w tym: odpisy na ZFŚS 49.860,- złotych,
- dowożenie uczniów 343.975,- złotych, z czego: składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy
  opiekunów 3.284,- złotych, zakup paliwa do autobusu szkolnego, naprawy i przeglądy
  19.545,- złotych, dowozy uczniów 151.900,- złotych, bilety szkolne MZK, PKS 143.804,-
  złotych, wynagrodzenie opiekunów 20.252,- złotych, ubezpieczenie autobusu 5.100,- zł,
- zespół administracyjno- ekonomiczny szkół 171.160,- złotych, z czego: wynagrodzenie
  wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne 138.780,- złotych, pozostałe
  wydatki 32.386,- złotych, odpisy na ZFŚS 3.400,- złotych,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26.998,- złotych,
- pozostałą działalność 25.728,- złotych, w tym odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów 
  emerytów rencistów 24.813,- złotych, pozostałe wydatki to nagrody za udział w konkursach
  i rozgrywkach, oraz przewozy uczniów.
Sprawozdanie z działania placówek oświatowych w załączeniu.
---10---

OCHRONA ZDROWIA
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych wydatkowano 76.384,- złotych. Szczegółowe informacje z wykonania zadań w załączeniu.

OPIEKA SPOŁECZNA
Na realizację zadań w dziale Opieki Społecznej wydatkowano 2.321.676,- złotych, złotych tego: na zadania zlecone 1.452.993,- złotych, zadania własne 868.683,- złotych.

Zadania zlecone to:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 54.822,- złotych,
- zasiłki i pomoc w naturze, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.246.500,-zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 25.798,- złotych,
- ośrodek pomocy społecznej 118.230,- złotych
  z czego: płace 5 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 114.850,-zł
	    odpisy na ZFŚS 3.380,- złotych,
- usuwanie skutków suszy 983,- złotych,
- pozostała działalność / wyprawki / 6.660,- złotych.

Zadania własne to:
- zasiłki i pomoc w naturze 44.999,- złotych,
- dodatki mieszkaniowe 548.110,- złotych,
- ośrodki pomocy społecznej 75.667,- złotych
  z tego: wynagrodzenia i pochodne 38.763,- złotych, pozostałe wydatki związane z 
	  utrzymaniem ośrodka tj. materiały, woda, ogrzewanie, energia, remont sprzętu,
	  opłaty pocztowe, bankowe, ryczałty, delegacje pracowników, składki PZU
	  36.904,- złotych,
- żywienie dzieci 199.907,- złotych.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań zostanie przedłożone na jednej z sesji rady.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą kosztów prowadzenia dwóch świetlic szkolnych wraz z żywieniem zamknęły się kwotą 227.511,- złotych, z czego: płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 200.918,- złotych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 10.133,- złotych, pozostałe wydatki 16.460,- złotych, z tego: odpisy na ZFŚS 7.333,- złotych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale 218.098,- złotych wydatkowano na zadania inwestycyjne, pozostałą kwotę 270.481,- złotych, na wydatki bieżące z czego:
- koszty wyłapywania psów i umieszczenia w schronisku 4.000,- złotych,
- zakup lamp do wymiany oświetlenia ulicznego 19.354,- złotych,
- oświetlenie uliczne i konserwacje 238.176,- złotych, z tego: zadania zlecone 98.000,- zł,
- pozostałe wydatki 8.951,- złotych dotyczą opłaty za wtórnik do opracowania projektu
  oświetlenia w m. Przykopka, Chruściele, Rożyńsk, oraz pomiaru oświetlenia w m. Chełchy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na realizację podstawowych zadań statutowych wraz z kosztami utrzymania biblioteki i dwóch filii, oraz dwóch ośrodków kultury wydatkowano kwotę 231.679,- złotych z czego:
---11---

wydatki ośrodków kultury 88.019,- złotych, w tym: płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 55.796,- złotych, pozostałe wydatki 32.223,- złotych, z tego: odpisy na ZFŚS 2.083,- złotych.
W ramach pozostałych wydatków na ochronę w czasie Dni Straduny, wypożyczenie kabin WC, zakup materiałów elektrycznych i wykonanie przyłącza do muszli koncertowej wydatkowano kwotę 3.911,- złotych.
Opłacono też występ zespołu SKANER na imprezie na kwotę 2.000,- złotych.

Biblioteki:
Ogółem wydatki wraz z kosztami utrzymania wynoszą 141.660,- złotych, z czego: płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 113.110,- złotych. Pozostałe wydatki 28.550,- złotych, z tego: odpisy na ZFŚS 3.521,- złotych, zakup książek do bibliotek 4.914,- złotych.

KULTURA I SPORT
Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu na organizowanie imprez sportowych udzielono dotacji dla stowarzyszenia na kwotę 6.000,- złotych. Przekazane środki w formie dotacji zostały rozliczone na podstawie faktur na zakupiony sprzęt i ubiory sportowe.
Zakupiono i wręczono uczestnikom Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i o Puchar Wójta, Turnieju Piłki Siatkowej i Turnieju Tenisa Stołowego nagrody rzeczowe na łączną kwotę 2.000,- złotych.
W ramach pozostałej działalności sfinansowano koszty nagłośnienia, prowadzenia, wykonania transparentów i zaproszeń na imprezę sportowo- rekreacyjną w m. Straduny na łączną kwotę 2.300,- złotych.
Zakupiono rury do wykonania bramek, które zamontowano na boisku w Ruskiej Wsi na kwotę 529,- złotych.
Podczas zorganizowanego V Turnieju Piłki Nożnej o Memoriał Łubowicza zakupiono za kwotę 948,- złotych artykuły sportowe i wręczono zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach.

		Ogółem plan wydatków na początek roku stanowił kwotę 12.800.000,- złotych, po zmianach 13.641.083,- złotych. Plan wykonany został w kwocie 12.966.270,- złotych tj. 95,05 % z tego: zadania własne plan po zmianach 11.958.723,- złotych wykonano w kwocie 11.292.751,- złotych. Zadania zlecone plan po zmianach 1.682.360,- złotych wykonano w kwocie 1.673.519,- złotych. Niewykorzystaną kwotę 8.841,- złotych na składki zdrowotne zwrócono do budżetu Wojewody.

Zrealizowane wydatki bieżące		11.489.815,-zł,
z tego:	- wynagrodzenia i pochodne		  5.772.593,-zł,
	- dotacje celowe z budżetu gminy	     605.540,-zł,
	- wydatki na obsługę długu		       68.142,-zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe 1.476.455,- złotych
z tego:
	wydatki inwestycyjne   1.476.455,- złotych.

---12---

W roku 2003 z wolnych środków dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 546.956,- złotych, z tego:
- całkowita spłata kredytu na kwotę 111.956,- złotych na rozbudowę SP Woszczele,
- spłata raty 25.000,- złotych kredytu BOŚ na budowę kanalizacji,
- spłata 4 rat 166.000,- złotych pożyczki WFOŚ na budowę kanalizacji,
- spłata 4 rat 244.000,- złotych  NFOŚ na budowę kanalizacji.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi 1.736.000,- złotych
z tego:	kredyt BOŚ		1.075.000,- złotych,
	pożyczka NFOŚ	   495.000,- złotych,
	pożyczka WFOŚ	   166.000,- złotych.

ŚRODKI SPECJALNE I FUNDUSZE CELOWE
----------------------------------------------------------------
Uchwałą Rady Gminy Ełk Nr VI/35/2003 z dnia 27 marca 2003 roku został uchwalony plan przychodów i wydatków środków specjalnych, oraz plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ŚRODKI SPECJALNE
W ramach uchwalonego planu środków specjalnych finansowane było żywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy SP w Stradunach i Nowej Wsi Ełckiej.
Planowane przychody ogółem 237.090,- złotych + stan środków na początek roku 7.308,- złotych daje kwotę 244.398,- złotych, wykonane zostały w kwocie 162.139,- złotych + stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7.289,- złotych.
Planowane wydatki 238.654,- złotych dotyczyły głównie zakupu materiałów i wyposażenia, żywności i usług pozostałych, zrealizowane zostały w kwocie 161.431,- złotych. Na koniec roku pozostały środki pieniężne w kwocie 7.997,- złotych.	 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Przychody:
		Plan:               		180.000,- zł		wykonano	241.688,- zł
stan środków obrotowych na 		163.814,- zł    				164.045,- zł
początek roku sprawozdawczego  
Ogółem przychody			343.814,-zł				405.733,-zł
Wpływy z przychodów dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, wpłacone przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zrealizowane koszty dotyczą zakupu rękawic ochronnych do akcji „Sprzątania świata” na kwotę 460,- złotych.
W ramach pozostałych usług finansowano koszty wywozu i utylizacji odpadów komunalnych jest to kwota 148.859,- złotych. Kwotę 52.225,- złotych przekazano jako dotację do budżetu na sfinansowanie zakupu 25 sztuk kontenerów na odpady. Łączne wydatki to kwota 201.544,- złotych.
Na rok 2004 pozostały środki obrotowe w kwocie 204.189,- złotych.

---13---

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
-----------------------------------------------------------------------
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/35/2003 z dnia 27 marca 2003 roku zawiera plan wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
1.	Budowa wodociągu w m. Śniepie- Borki.
2.	Wykonanie spinki wodociągu Nowa Wieś- Malczewo.
3.	Budowa wodociągu Krokocie- Płociczno.
4.	Modernizacja drogi w Nowej Wsi ul. Wyszyńskiego.
5.	Budowa chodnika ul. Szosa Bajtkowska.
6.	Położenie nawierzchni Kałęczyny- Koziki.
7.	Remont ulic w m. Straduny.
8.	Remont budynku DK w Stradunach.
9.	Budowa kanalizacji Ełk- Sajzy.
10.	Opracowanie dokumentów na budowę sali gimnastycznej w Stradunach.
11.	Remont budynku SP w Renkusach.
12.	Zakupy inwestycyjne do urzędu.
Wartość planowanych nakładów 1.310.500,- złotych.

W trakcie roku 2003 na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy Ełk dokonano zmian planu wydatków do kwoty 1.564.925,- złotych na zadania inwestycyjne wprowadzając nowe zadania i tak:
- modernizacje drogi gminnej Ełk- Barany- Nowa Wieś,
- zakup środków trwałych dla OSP,
- budowa kanalizacji sanitarnej Regiel- Mrozy- Ełk,
- zakup pojemników na odpady,
- zakup środków trwałych do stołówki w Stradunach.
Do zadań bieżących przeniesiono zaplanowanie kwoty wydatków inwestycyjnych na remont budynku SP w Renkusach i DK w Stradunach.

Na finansowanie w/w zadań w roku budżetowym 2003 wydatkowano 1.478.455,- złotych, 
z tego:
- zakończono budowę wodociągu o długości 2,4 km z 11 przyłączami w m. Borki-  Śniepie, 
  całkowity koszt 136.319,- złotych, sporządzono protokoły OT,
- wykonano spinkę wodociągu Nowa Wieś- Malczewo koszt 159.405,- złotych,
- wykonano dokumentację projektową na budowę wodociągu Krokocie- Płociczno, łączny
  koszt z pracami geodezyjnymi 54.408,- złotych,
- opracowano dokumentację i studium wykonalności na budowę Sali gimnastycznej w SP w
  Stradunach koszt 35.356,- złotych,
- wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę kanalizacji Regiel- Mrozy-
  Ełk 15.860,- złotych,
- wykonano nawierzchnię Sandwicz na drodze Koziki- Kałęczyny, II etap 2,10 km koszt
  127,819,- złotych,
- wykonano 487 m² chodnika wraz z zatoką 114 m² i krawężnikiem na ulicy Szosa
  Bajtkowska przy drodze wojewódzkiej Nr 667, koszt 58.134,- złotych.
  Materiały do wykonania chodnika zostały dostarczone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Olecku na kwotę 34.649,- złotych,

---14---

- opłacono dokumentację projektowo- kosztorysową i remont 0,40 km ul. Mickiewicza
  w Stradunach, oraz wypisy z rejestru i wtórnik na ul. Kościuszki, koszt 90.796,- złotych,
- zrealizowanie inwestycji p.n. „Modernizacja” ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Ełckiej,
  ogólny koszt 540.376,- złotych. Wydatki poniesione w roku 2003 -530.403,- zł.
- inwestycja współfinansowana środkami SAPARD na kwotę 382.500,- złotych, środki
  własne 147.903,- złotych,
- opłacono końcowe rachunków za nadzory inwestorskie, oraz wykonanie przyłącza 
  kanalizacji Ełk- Oracze- Straduny- Sajzy, koszt 122.013,- złotych. W ramach tej kwoty
  opłacono wykonanie 350 m sieci wodociągowej, 350 m sieci kanalizacyjnej wraz z pracami
  geodezyjnymi na osiedlu w m. Oracze 8.000,- złotych,
- opłacono koszt dokumentacji projektowej i dokumentacji geodezyjnej na  
  współfinansowanie remontu drogi Nr 320 w m. Guzki 12.500,- złotych, oraz zakup 
  awaryjnej pompy tłocznej przepompowni ścieków w DPS obsługującym szkoły w Nowej 
  Wsi Ełckiej 7.500,- złotych

Przedkładając powyższe sprawozdanie wnoszę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

									Wójt Gminy Ełk

							  	    mgr inż. Bernard Walenciej