Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Ełk Nr XIV/110/03
 z dnia 22.12.2003r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan dotychczasowy	Zwiększenie planu wydatków
	Zmniejszenie planu wydatków
	Plan po zmianach	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
010
	
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	378.241
	1.500
	1.500
	378.241
	
01010
	
	Infrstr.wod.i sanit.wsi
	360.241
	1.500
	1.500
	360.241

	4150
	dopł. w spół. praw. handlowego
	10.041
	
	1.500
	8.541

	6050
	wydatki incest. jedn. budż.
	350.200
	1.500
	
	351.700
	
600
	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	1.619.235
	300
	300
	1.619.235
	
60016
	
	Drogi publiczne gminne
	1.168.235
	300
	300
	1.168.235

	4010
	wynagrodz. osób pracowników
	20.000
	
	300
	19.700

	4110
	składki na  ubezp. społeczne
	4.000
	300
	
	4.300
	
750
	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	1.609.285
	18.000
	18.000
	1.609.285
	
75011
	
	Urzędy Wojewódzkie
	124.285
	
	6.000
	118.285

	4010

	 wynagrodz. osób pracowników

	97.250
	
	6.000
	91.250
	
75022
	
	Rady gmin
	125.000
	4.200
	
	129.200

	3030
	róż. wydat. na rzecz os. fizycznych
	121.500
	4.200
	
	125.700
	
75023
	
	Urzędy gmin
	1.244.000
	13.800
	12.000
	1.245.800

	4010
	wynagrodz. osób pracowników
	750.000
	6.000
	
	756.000

	4110
	składki na ubezpieczenie społeczne
	139.000
	
	12.000
	127.000

	4210
	zakup mater. i wyposażenia
	49.000
	5.000
	
	54.000

	4300
	zakup usług pozostałych
	139.500
	2.800
	
	142.300
	
801
	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	5.977.935
	17.190
	17.190
	5.977.935
	
80101
	
	Szkoły podstawowe
	3.789.566
	17.190
	17.190
	3.789.566

	2590
	dotacja dla stowarz. Edukator
	150.000
	2.240
	
	152.240

	4110
	składki na ubezpieczenie społeczne
	428.300
	400
	
	428.700

	4120
	składki na fundusz pracy

	59.200
	50
	
	59.250

	4210
	zakup mater. i wyposażenia
	328.271
	1.500
	
	329.771

	4300
	zakup usług pozostałych
	101.200
	
	17.190
	84.010

	6050
	wydatki incest. jedn. budżet.
	30.000
	5.500
	
	35.500

	6050
	wydatki na zakup incest. jed. budżet.
	
	7.500
	
	7.500

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 r.
DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan dotychczasowy	Zwiększenie planu wydatków
	Zmniejszenie planu wydatków
	Pian po zmianach	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
853
	
	OPIEKA SPOŁECZNA
	2.386.033
	7.522
	7.522
	2.386.033
	
85314
	
	Zasiłki   i   pomoc  w  naturze
	1.291.500
	377
	377
	1.291.500

	3110
	Świadczenia społeczne
	1.246.500
	377
	
	1.246.877
	
	4110
	składki na ubezpieczenie społeczne
	45.000
	
	377
	44.623
	
85319
	
	Ośrodki pomocy społecznej
	193.435
	5.145
	
	198.580

	4210
	zakup materiałów i wyposażenia
	3.000
	2.000
	
	5.000
	
	4260
	zakup energii
	5.500
	850
	
	6.350
	
	4300
	zakup  usług  pozostałych
	18.705
	2.295
	
	21.000
	
85315
	
	Dodatki  -Mieszkaniowe
	600.000
	2.000
	7.145
	594.855

	3110
	świadczenia społeczne
	593.000
	
	7.145
	585.855
	
	4300
	zakup usług pozostałych
	7.000
	2.000
	
	9.000
	
921
	
	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAR.
	250.455
	12.000
	12.000
	250.455
	
92109
	
	Dom y i ośrodki  kultury
	101.500
	5.000
	9.000
	97.500

	4010
	wynaar . osobow . pracowników
	57.000
	
	9.000
	48.000
	
	4210
	zakup aiateriałóv/ i  wyposaż
	10.000
	5.000
	
	15.000
	
92116
	
	Biblioteki
	143.955
	7.000
	
	150.955

	4010
	wynagrodz..osobow. pracowników
	88.000
	5.000
	
	93.000
	
	4210
	zakup  materiałów  i  wyposaż
	8.500
	2.000
	
	10.500
	
92195
	
	Pozostała działalność
	5.000
	
	3.000
	2.000

	2630
	dotacja  podmiot. z  budżetu
	3.000
	
	3.000
	-

	OGÓŁEM
	X
	56.512
	56.512
	X

UZASADNIENIE:
Zwiększenie i zmniejszenei planu wydatków dokonuje się w związku z przewidywaną pozostałością środków w niektórych paragrafach klasyfikacji, oraz potrzebą pełnej realizacji  zadań do końca bieżącego roku w szczególności: dofinansowania zadań inwestycyjnych wydatków bieżących m. In. składek na ZUS, wynagrodzenia, dotacje dla stowarzyszenia EDUKATOR, diet radnych, środków na zakup opału dla szkół, bibliotek i DK, a także wydatków w GOPS, które dotyczą opłaty pocztowej, bankowej, energii, czynszu i zakup materiałów.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś