Załącznik Nr 1 
                                                                                                                           do zarządzenia nr 57 Wójta Gminy Ełk	        z dnia 16 marca 2007 r.
WÓJT GMINY
        EŁK

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK
ZA 2006 ROK

	Rada Gminy uchwałą Nr XXXVII/353/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet na 2006 rok 
w następującej wysokości:
•	 dochody budżetu gminy	                                          20 381 756 zł,				
•	 wydatki budżetu gminy                                              21 246 434 zł,			
•	 deficyt budżetu gminy	                                               864 678 zł,				
•	 przychody                                                                      1 427 164 zł,
•	 rozchody                                                                           562 486 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów  424 000 zł.

W minionym roku budżetowym  budżet wielokrotnie ulegał zmianom. Zmiany  spowodowane były głównie wprowadzeniem do budżetu (lub zmniejszeniem)  dotacji celowych, wyższymi dochodami własnymi, wprowadzeniem nowych inwestycji, pozyskiwaniem środków z innych źródeł na realizację programów i zadań inwestycyjnych, jak również zmianami przepisów.

	Budżet gminy po zmianach  wynosił:			
•	dochody budżetu gminy	                                           22 044 070,84 zł,			
•	 wydatki budżetu gminy                                               21 010 536,84 zł,			
•	 nadwyżka budżetu gminy	                                              1 033 534,00 zł,			
•	przychody                                                                      2 536 803,00 zł,
•	 rozchody                                                                       3 570 337 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów  424 000 zł.

Budżet zrealizowano następująco:

DOCHODY

Dochody budżetu  zrealizowano  w wysokości  22 212 181,69 zł, co stanowi 100,76% planu (po zmianach).
 Szczegółowo realizację dochodów  przedstawiono w załączniku nr 2 .

Dochody własne wykonano w wysokości  7 772 698,62 zł,  z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   - planowane dochody wykonano w 99,10%,tj. (odsetki w kwocie 9,91 zł).
Dział  020 Leśnictwo  - wykonanie dochodów wynosi 2 222,17 zł, są to wpływy czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie, wpłacone  przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo Ełk.
Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów po zmianach wynosił 707 757 zł, zrealizowano dochody w kwocie 707 895,80zł, tj 100,02% planu,
z tego:
•	wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                       21 832,19 zł,
•	dochody z najmu i dzierżawy                                                           72 179,42 zł,			
•	wpływy ze sprzedaży majątku gminy                                             609 467,15 zł,
•	odsetki							          3 530,86 zł,
•	pozostałe dochody					             886,18 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan dochodów wynosił 15 216 zł, wykonano 16 398,98 zł, co stanowi 107,77% planu, z tego:
•	z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa ( 5% wpłat za dowody osobiste)           2 151,26 zł,
•	wpływy z różnych dochodów i opłat                                                                            14 247,72 zł.	 
                                                                                               
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  jednostek  nieposiadających 
osobowości prawnej  –  plan  dochodów wynosił  6 624 577 zł, dochody wykonano w wysokości 6 807 136,40 zł, co stanowi 102,76% planu (po zmianach), w tym:

•	wpływy z podatku od osób fizycznych                                                                                     2 010,34 zł,
z tego:
              -  podatku  od działalności gospod. opłacanego w formie karty podatkowej	                    2 010,34 zł,

•	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od czynności cywilnoprawnych, 
       podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         3 220 231,03 zł,
       z tego:
             -  podatku od nieruchomości                                                                             2 767 030,13 zł,                     
             -  podatku rolnego                                                                                                  82 624,62 zł,
             - podatku leśnego                                                                                                 110 440,00 zł,
             - podatku od środków transportowych                                                                   67 617,13 zł,
             - opłaty miejscowej                                                                                                  9 164,08 zł,
             -podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                5 028,10 zł,
             - zaległości  z podatków zniesionych                                                                     20 757,57 zł,
             - z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw                    337,00 zł,
             - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych                          152 245,40 zł,
             - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych              4 987,00 zł;

•	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                           2 136 981,61 zł,
z tego:
             -  podatku od nieruchomości                                                                              1 092 516,07 zł,                     
             -  podatku rolnego                                                                                                 557 305,92 zł,
             - podatku leśnego                                                                                                    16 065,17 zł,
             - podatku od środków transportowych                                                                    92 854,65 zł,
             - podatek od spadków i darowizn                                                                            22 806,30 zł,
             - podatek od posiadania psów                                                                                    1 979,60 zł,
             - opłaty miejscowej                                                                                                       294,04 zł,
             -podatku od czynności cywilnoprawnych                                                              266 187,33 zł,
             - zaległości  z podatków zniesionych                                                                       46 898,39 zł,
             - z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw                      432,70 zł,
             - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych                              39 641,44 zł;
          
•	wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy                                                            60 655,04 zł,
z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej                                                                                    36 042,64 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat                                                                           24 612,40 zł;

•	wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                    54 647,29 zł,
z tego:
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                             54 567,51 zł,
- odsetki                                                                                                                            79,78 zł;

•	udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                   1 332 611,09 zł,
( na plan  1 284 353 zł, co stanowi 103,76% planu)
z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                      1323 641,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych                                                              8 970,09 zł.

	Dochody podatkowe gminy ogółem , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP  za wpływów 2006 rok
(bez odsetek, wpływów z opłaty miejscowej, podatków i opłat zniesionych) wyniosły 6 482 900,70 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 29,19%.
Znaczący wpływ na realizację dochodów podatkowych mają między innymi ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielania ulg i zwolnień w podatkach 
lokalnych:
- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły w roku budżetowym   627 154,41 zł,
 z tego: podatek od nieruchomości 593 580 zł, podatek od środków transportowych 33 574,41 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę uchwał wyniosły 255 811 zł, z tego:
w podatku od nieruchomości 251 361 zł, w podatku od środków transportowych 4 450 zł,
- kwota umorzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy (Wójta) wyniosła 69 475,18 zł, z tego:
 podatek rolny 49 180,70 zł, podatek  od nieruchomości 5 377,73 zł, podatek leśny 12 250,15 zł, podatek 
od środków transportowych 2 666,60 zł.
Łączna kwota zmniejszonych wpływów do budżetu z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wyniosła w 2006 roku  952 440,59 zł, co stanowi 4% dochodów budżetu.
Zaległość ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2006 r. (wraz z odsetkami) wynosi  1 223 154,94 zł. 

Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowane dochody  dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat   na kwotę 133 999,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale pochodzą z opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach  w wysokości  2 320  zł , wpływy z różnych dochodów, usług i odsetek  956,67zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan dochodów wynosił  95 177 zł,  wykonanie 101 589,54 zł, tj 106,74% planu.
 Są to wpływy  za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu  -  101 412,71 zł i pozostałe wpływy  176,83 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska – zrealizowano wpływy w kwocie 9,20 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa  na zadania zlecone:
Na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie przyznano dotacje (plan po zmianach) w wysokości   4  697 806,84 zł,  z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych  4 675 831,72 zł,  (99,53%) w tym na:

•	infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zwrot akcyzy)     140 048,84 zł,
•	 administrację publiczną 	                                                               98 130,00 zł,
•	 prowadzenie stałego rejestru wyborców		                      1 535,00 zł,
•	wybory do rad gmin				                    38 067,00 zł,
•	 obronę cywilną                                                                                 7 300,00 zł,
w tym na zakupy inwestycyjne 7 000 zł,
•	 świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 z ubezpieczenia społecznego                                                    3 643 282,53 zł,
•	składki na ubezpieczenie zdrowotne                                               39 306,35 zł,
•	zasiłki i pomoc w naturze                                                              425 494,00 zł,
•	usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                          282 668,00 zl.
Realizację planu dochodów i wydatków na  zadania z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik nr 4.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących  zadań własnych:
Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów) i wydatkowano dotacje w 
wysokości  1 255 432,41 zł, tj 98 % planu, w tym na:
•	sfinansowanie zakupu podręczników (wyprawki) i dodatkowych zajęć z j. angielskiego    10 206,25 zł,                                                               
•	dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników            5 040,00 zł,
•	sfinansowanie kosztów prac komisji  kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych                             600,00 zł,
•	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp..emerytalne i rentowe                             453 877,16 zł                                                                 
•	dofinansowanie GOPS                                                                                                          159 000,00 zł,
•	dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (posiłki)                         333 377,00 zł.                                                                                                                                                                               
•	stypendia dla  uczniów                                                                                                          293 332,00  zł.

Dotacje z budżetu pań stwa na inwestycje własne :
W 2006 roku otrzymano 73 962,00 złotych tytułem dofinansowania z budżetu państwa prowadzonej i zakończonej w 2005 roku budowy wodociągu na trasie Mrozy Wielkie – Regiel. Wartość inwestycji w całości była sfinansowana w 2005 roku z budżetu gminy.
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:
- rozdział 85212 -§ 2910 - świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  ( zwrot do budżetu  z GOPS)  kwota 6 750,10 zł,
- rozdział 85214  -§ 2910 -  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.. emeryt. i rentowe 3 625,02 zł. 
  Powyższe kwoty zostały zwrócone na rachunek Wojewody , co znajduje odzwierciedlenie po stronie wydatków.                                                                                                          
Dotacje  celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
W 2006 roku na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej otrzymano dotacje w 
kwocie 2 000zł  -  na utrzymanie cmentarzy wojennych .                                                                                     

Dotacje  celowe na zadania  realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
Otrzymano dotację z Gminy Kalinowo w kwocie 29 633,80 zł jako częściowy zwrot kosztów dokumentacji na projekt „Ochrona jeziora Selment Wielki”.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:
a)	dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych w kwocie 70 000 złotych na dofinansowanie zadania
pn „Przebudowa drogi gminnej Koziki-Giże dł. 1,577km”
b)	dotacja  w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przekazana za pośrednic
         twem  Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku) na zadania z zakresu ekologii realizowane w szkołach   
        899,99 zł,
c)     dotacja  ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (MS)
        w wysokości 19 999,40  złotych na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu
        Gminy Ełk.
                                                                   
Środki  z innych  źródeł        -  pozyskano  na  łączną kwotę  623 294,63 zł.  
w tym :
- z Fundacji  Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie na realizację Projektu „Szkoła marzeń” w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach w wysokości 51 278,39 zł ( w tym udział środków krajowych 12 819,60 zł, środków zagranicznych 38 458,79 zł).
- otrzymano  środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 11 529 zł jako częściowy zwrot kosztów dokumentacji na projekt „Ochrona jeziora Selment Wielki”.
-  otrzymano  środki z funduszy UE na dofinansowanie budowy wodociągu na trasie Mrozy Regiel (realizowanego w ramach Programu ZPORR w 2005 roku) w wysokości 556 777,47 zł.,
- otrzymano środki z kuratorium na nagrodę dla nauczyciela Gimnazjum w kwocie 3 709,77 zł. 
 
Subwencje: 
•	część oświatowa subwencji ogólnej                                  5 518 611 zł,			      
•	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin             1 871 899 zł,
•	część równoważąca subwencji ogólnej                                220 091 zł,
•	uzupełnienie subwencji ogólnej                                             67 453 zł.				
razem subwencje                                                                7 678 054 zł.

WYDATKI
	
Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok według uchwały budżetowej  wynosił 21 246 434 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego   21 010 536,84 zł.
Wykonano wydatki na łączną kwotę 20 847 940,98 zł, co stanowi 99,23% planu (po zmianach).
Szczegółowe wykonanie wydatków w porównaniu z planem (w szczegółowości dział, rozdział, paragraf) 
przedstawiono w załączniku nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków zrealizowano w 98,61%, tj. w kwocie 971 711,37 zł, w tym:
•	wpłaty na rzecz Izby Rolniczej                                                                           13 418,76 zł,
•	opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                         3 444,68 zł,
•	wydatki  inwestycyjne		                                                                   810 359,09 zł,
z tego:
- budowa wodociągu na trasie Chruściele-Szarek-Mącze                                 497 922,29 zł,
- budowa wodociągu  Mostołty Kolonia                                                            143 763,95 zł,
- dokończenie budowy wodociągu  w Kałęczynach                                          143 214,05 zł,
- budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-
   -Mołdzie-Rożyńsk                                                                                                570,80 zł,
- zamontowanie stacji ciśnienia wody na wodociągu Ruska Wieś-Pistki           24 888,00 zł,
•	zwrot podatku akcyzowego rolnikom                                                                 137 302,79 zł,
•	wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy        2 746,05 zł,
•	wydatki poniesione na dożynki powiatowe w Rożyńsku                                       4 440,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Plan wydatków zrealizowano w 98,28%, tj . na kwotę     1 498 638,53 zł, w tym:
         - dotacja dla Miasta Ełk na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego (MZK)  500 000,00 zł,
         - dotacja przekazana Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Olsztynie
           na budowę chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Oracze                              40 000,00 zł,
        -  budowa zatoki autobusowej PKS w Rożyńsku                                                               32 505,46 zł,
         - rozbudowa drogi gminnej Koziki-Giże                                                                         294 704,12 zł,
         - modernizacja ulicy w miejscowości Lega                                                                       18 804,99 zł,       
         - wydatki na remonty bieżące dróg                                                                                   404 432,65zł,
         - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odśnieżanie, wykonanie mieszanki piaskowo-
           solnej, wycinka drzew, usługi sprzętowe, montaż znaków drogowych  i inne)             174 955,85 zł                      
         - koszty wynagrodzeń i pochodnych  pracowników zatrudnionych w ramach prac 
            interwencyjnych                                                                                                                12 121,60 zł,
         - zakup wiat przystankowych  (5 szt)                                                                                  20 150,00 zł,
         - zakup materiałów do remontu   przystanków PKS i MZK                                                    963,86 zł.
                                                                                                             
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Wydatki zrealizowano w wysokości 193 606,27 zł, co stanowi 99,72% planu, w tym:
         - zakup materiałów i wyposażenia                                 	                                                      3 813,76 zł,
         - zakup energii elektrycznej 	(oświetlenie klatek schodowych)			              866,60 zł,
         - zakup usług remontowych, w tym:                                                                                    98 907,51 zł,
•	remont remizy strażackiej w Woszczelach                                        49 925,38 zł,
•	remont budynku Biblioteki w Woszczelach                                        9 486,90 zł,
•	remont dachu remizy strażackiej w Kałęczynach                              10 045,91 zł,
•	remont dachu w budynku mieszkalnym w Nowej Wsi Ełckiej         11 986,84 zł,
•	remont dachu Centrum Kultury w Stradunach                                    1 787,49 zł,
•	remont Biblioteki Gminnej w Nowej Wsi Ełckiej                               2 318,00 zł,
•	wymiana pokrycia dachowego na budynku gospod. w Stradunach   13 356,99 zł,	    
         - zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,, opłaty za ogłoszenia
           o sprzedaży nieruchomości, opłaty za wyrysy, za wpis do ksiąg wieczystych  i inne)        29 383,17 zł,
         - podatek od nieruchomości za mieszkanie w Pietraszach                                                          170,00 zł,
         - wydatki inwestycyjne                                                                                                           59 833,26 zł,
            w tym: - budowa garażu na samochód strażacki w Nowej Wsi Ełckiej              56 197,66 zł,
                         - wyposażenie w system monitoringu  budynku po SP w Mostołtach      3 635,60 zł,
          - opłata za energię elektryczną i najem mieszkania dla  pogorzelców                                        631,97 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki wykonano na kwotę 175 492,48 zł.  Plan zrealizowano w 98,65%.
Wydatki w tym dziale dotyczą:
         -  opracowania i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego                                  65 775,90 zł,
         -  zakupu usług geodezyjnych i kartograficznych                                                                  93 666,58 zł,
         -  remontu i konserwacji cmentarzy wojennych                                                                           2 000 zł,
         - obsługi  technicznej  przez  Urząd Miasta Ełk                                                                         14 050 zł.		
Dział 750 Administracja publiczna
Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie             1 990 266,01 zł,
co stanowi 99,56 planu,  z tego:
•	na realizację zadań zleconych (rozdz. 75011)	                                   152 059,34 zł,
•	na funkcjonowanie Rady Gminy                                                                  125 745,20 zł,
w tym: - wypłaty diet radnym                                    124 380,00 zł,
             - pozostałe wydatki                                           1 365,20 zł,
•	 na administrację samorządową                                                                  1 596 489,93 zł,
w tym: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
               i pochodne od wynagrodzeń                       1269 189,96 zł,                     
	            - zakup materiałów i wyposażenia                     42 996,12 zł,
                          - wpłaty na PEFRON                                          12 760,00 zł,
                          - zakup energii (elektrycznej, cieplnej i wody)  21 226,32 zł,
                         - odpisy na ZFŚS                                                 23 182,00 zł,
                         - za usługi internetowe                                          9 903,96 zł,
                         - zakup usług pocztowych                                  62 007,08 zł,
                         - za rozmowy telefoniczne                                       25 601,93 zł,
                         - obsługa prawna                                                      27 084,00 zł,
                         - koszty podróży służbowych                                   17 228,55 zł,
                         - zakup usług zdrowotnych                                        1 005,00 zł,
                         - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 198,00 zł,
                         - opłaty za nadzór autorski za oprogramowanie        6 290,66 zł,
                          - opłata za abonament Lex-a                                    4 392,00 zł,
                          - szkolenia pracowników                                          7 681,00 zł,
                          - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 42 986,28 zł,
                          zakup usług remontowych                                          1 931,10 zł,
                         - pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu   19 825,97 zł,
	
•	wydatki na promocję gminy                                                                                   10 574,66 zł,
•	wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego  „Gospodarka Komunalna”                7 828,50 zł,
•	wpłaty na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez Związek Międzygminny
       „Gospodarka Komunalna”                                                                                        8 979,70 zł,
•	umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP                                                        38 873,88 zł,
•	koszty ubezpieczeń majątku gminy                                                                        47 695,00 zł,
•	składka na rzecz Stowarzyszenia EGO                                                                     2 019,80 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan wydatków zrealizowano  na kwotę 39 602,00 zł, z tego:
•	wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                 1 535,00 zł,
•	wydatki związane z wyborami do rad gmin                                                            38 067,00 zł,
Wydatki w dziale 751 sfinansowano w całości  z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Wykonano wydatki na łączną kwotę 96 781,36 zł, co stanowi 100% planu.
•	Na utrzymanie  jednostek OSP poniesiono wydatki  w wysokości                           78 382,25 zł,
              z czego: 
	- wydatki za udział w akcjach			                      11 983,50 zł,
              - zakup materiałów i wyposażenia
               (paliwo do samochodów, ubrania robocze, sprzęt)                          46 176,57 zł,
              - zakup energii                                                                                    1 950,60 zł,
              - zakup usług remontowych                                                                1 789,40 zł,
              - zakup usług zdrowotnych                                                                    913,00 zł,
              - pozostałe usługi                                                                                2 087,18 zł,
              - wydatki na zakupy inwestycyjne                                                    13 482,00 zł.
•	Wydatki na obronę cywilną                                                                                          8 249,11 zł,
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne                                          7 000,00 zł,
•	Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji                                                                           5 000,00 zł,
•	Dotacja dla powiatu na zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane przez 
       KPPSP w Ełku                                                                                                                5 000,00 zł,
•	pozostałe wydatki                                                                                                              150,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydatki wykonano w kwocie 123 412,58 zł, tj.  99,93% planowanych, w tym:
	- prowizja sołtysów za pobór podatków					       71 704,00 zł,
               - prowizja za pobór opłaty miejscowej                                                                             730,28 zł,
	- zwrot kosztów podróży sołtysów						          2 918,16 zł,
               - koszty podróży służbowych pracowników                                                                     242,95 zł,
              - prowizje i opłaty bankowe	                                                                                6 266,36 zł,
              - usługi pocztowe                                                                                                          30 676,20 zł,
              - opłaty komornicze                                                                                                        3 930,33 zł,
              za wpisy do ksiąg wieczystych i opłaty sądowe                                                             5 055,30 zł,
              - pozostałe wydatki                                                                                                         1 889,00 zł.		   		

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki  tym dziale – to zapłacone odsetki od kredytów, które wyniosły                                34 233,68 zł.
	
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan wydatków wykonano w 99,87%, tj. w wysokości  7 770 843,79 zł.
Na terenie gminy funkcjonują cztery zespoły szkół samorządowych / szkoła podstawowa + gimnazjum/,  
gimnazjum i 3 szkoły podstawowe. 
Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w dziale „ oświata i wychowanie” przypada na:
•	szkoły podstawowe                                                                                                           4 441 414,26 zł,
z tego:                                                                                        
•	wydatki bieżące                                                                4 390 135,87 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       3 291 026,98 zł, 
             dotacja dla EDUKATORA                                       84 000,00 zł,
             dodatki mieszkaniowe                                            201 252,69 zł,
             odpisy na ZFŚS                                                      173 134,00 zł,
             usługi remontowe                                                     70 533,11 zł,
             zakup materiałów i wyposażenia                           384 109,09 zł,
             pozostałe wydatki bieżące                                      186 080,00 zł,
•	wydatki  bieżące na realizację Projektu „Szkoła Marzeń”    51 278,39 zł,	

•	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                             349 804,35 zł,
z tego:                                                                                        
•	wydatki bieżące                                                                     329 822,35 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            288 066,03 zł, 
             dodatki mieszkaniowe                                                21 996,32 zł,
             odpisy na ZFŚS                                                          15 743,00 zł,
              zakup pomocy naukowych, dydaktycznych               4 017,00 zł,
•	dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone                       19 982,00 zł,
•	przedszkola – dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone                                            139 944,00 zł,
•	gimnazja                                                                                                                           2 105 991,41 zł,
z tego:                                                                                        
•	wydatki bieżące                                                                 1 696 869,01 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        1 460 631,72 zł, 
             dodatki mieszkaniowe                                               97 566,85 zł,
             odpisy na ZFŚS                                                         78 972,00 zł,
             usługi remontowe                                                           153,72 zł,
             zakup materiałów i wyposażenia                               41 360,63 zł,
             pozostałe wydatki bieżące                                         18 184,09 zł,
•	wydatki inwestycyjne                                                           409 122,40 zł,
(rozbudowa gimnazjum uczniów Nowej Wsi Ełckiej)            
•	dowożenie uczniów                                                                                                               426 643,00 zł,
w tym:        składki na ubezpieczenie społeczne                                         2 828,85 zł,
                   wynagrodzenia opiekunów  (umowy-zlecenie)                     21 900,00 zł,
                   zakup materiałów i wyposażenia                                           34 824,30 zł,
                   zakup usług remontowych                                                       1 914,00 zł,
                   dowozy                                                                                 365 175,85 zł,
•	Zespół Obsługi Szkół                                                                                                           227 651,00 zł,
z tego:  
•	wydatki bieżące                                                                     223 490,18 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            178 116,74 zł,
             zakup materiałów i wyposażenia                                12 170,86 zł,
             odpis na ZFŚS                                                               4 299,00 zł,
             pozostałe wydatki bieżące                                          28 903,58 zł,
•	wydatki na zakupy inwestycyjne                                              4 160,82 zł,
•	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                             38 046,00 zł,
w tym: dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia             14 000,00 zł,
•	pozostała działalność                                                                                                              41 349,77 zł,
w tym: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów                           31 272,00 zł;
             dotacja przekazana Gminie Kęty na odpis emerytowanego nauczyciela  728,00 zł
                           pozostałe wydatki                                                                                   9 349,77 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 89 593,79 zł, co stanowi 94,31% planu, w tym:
•	zwalczanie narkomanii   6 000,00 zł, z tego: dotacja dla Miasta Ełk za prowadzenie Punktu uzależnień
3 000zł i zakup usług pozostałych 3 000 zł;
•	przeciwdziałanie alkoholizmowi    83 593,79 zł, w tym:
- dotacja dla Miasta Ełk na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej   5 600,00 zł,
- wynagrodzenia członków  Komisji  za  udział w pracach i posiedzeniach                                 12 857,13 zł,
- umowy-zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia „Spójrz inaczej”                                          5 152,00 zł,                          
-koszty biegłych sądowych, opłaty sadowe, za badania psychologiczne i psychiatryczne            10 660,00 zł,
-  prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami                                 5 760,00 zł,
- materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwość”                                                                               2 440,00 zł,                                                                                                              
- sfinansowanie pobytu dzieci i młodzieży z rodzin z problemem  alkoholowym na koloniach 
   profilaktyczno- wypoczynkowych                                                                                               20 646,50 zł,
 - koszty przewozu  dzieci i młodzieży szkolnej na mecz piłki nożnej do Bełchatowa                   2 000,00 zł,
 - dotacja dla świetlicy diecezjalnej w Nowej Wsi Ełckiej „CARITAS”                                         3 500,00 zł,
- za spektakle profilaktyczne dla dzieci  i imprezy                                                                           8 240,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                  6 738,16 zł.

Dział 852  Pomoc społeczna
Na realizację zadań z zakresu  pomocy społecznej wydatkowano 6 313 514,54 zł, co stanowi 98,72% planu,
z tego na: 
•	 zakup usług w domach pomocy społecznej                                                                      35 726,07 zł,
•	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
        z ubezpieczenia społecznego                                                                                       3 650 032,63 zł,
        w tym: zwrot  dotacji z tytułu nadpłaconych świadczeń     6 750,10 zł,
                    wypłata świadczeń społecznych                       3 496 901,28 zł,
                     pozostałe wydatki bieżące związane
                     z wypłatą świadczeń                                           146 381,25 zł,                    
•	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
       niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne              39 306,35 zł,
•	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe          1 079 962,87 zł,
w tym:  zwrot  dotacji z tytułu nadpłaconych świadczeń    3 625,02 zł,
              świadczenia społeczne                                    1 074 393,66 zł,
              zakup usług pozostałych                                        1 944,19 zł,
•	dodatki mieszkaniowe                                                                                                      403 990,03 zł,
w tym: wypłata świadczeń (dodatków)                            399 584,03 zł,
             zakup usług   pozostałych                                       4 406,00 zł,
•	ośrodki pomocy społecznej                                                                                              375 563,99 zł,
w tym:  wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń    296 909,49 zł,
              odpis na ZFŚS                                                       5 347,00 zł,
              pozostałe wydatki bieżące                                  73 307,50 zł,            
•	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     10 000,00 zł,
•	usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tzw „suszowe”)                                                282 668,00 zł,
•	pozostała działalność                                                                                                       436 264,60 zł,
w tym: świadczenia społeczne  (GOPS -bezpłatne posiłki)  385 098,00 zł,
             za prace społecznie użyteczne (UG)                            1 209,60 zł,
             zakup materiałów i wyposażenia                              15 677,00 zł.
             zakup usług remontowych  (remont stołówek)         34 280,00 zł.                                         
Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przypada:  
              - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej       4 390 750,88 zł,
              - zwroty nadpłaconych  świadczeń                                          10 375,12 zł,
              - na zadania własne                                                             1 912 383,54 zł.

W stosunku do planu (po zmianach) wykonanie wydatków w dziale „852 pomoc społeczna” jest niższe o 
81 743,46 zł, w tym:
- w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej  (zadania własne)                                               12 664,93 zł,
- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne  oraz składki na ubezpieczenia 
  emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.(zadania zlecone)		                                        21 321,47 zł,
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne  (zadania zlecone)                                113,65 zł,
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)                                              44 288,13 zł,
- w rozdziale 85219 -  ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)                                             3 368,01 zł,
Pozostała kwota -  12,73 zł wynika z zaokrągleń.
Niewykorzystane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej środki  zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy, a następnie -w części pochodzącej z dotacji  -  na rachunek  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w tym: dotacje na zadania zlecone 21 435,12 zł, dotacje na zadania własne 10 013,84 zł.
Pozostałe środki zostały w budżecie gminy.
                                                               
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zrealizowano wydatki   w wysokości 543 386,82 zł, co stanowi 100% planu, z tego:
•	świetlice szkolne                                                                                                                 211 075,82 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  188 724,40 zł,
             dodatki mieszkaniowe                                                        5 275,40 zł,
                            odpisy na ZFŚS                                                                  8 758,00 zł,
                            zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydakt,           8 318,02 zł,
•	pomoc materialna dla uczniów (stypendia i programy stypendialne)                                332 311,00 zł.                                                                     
	  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na plan 598 507 zł wykonano wydatki w wysokości 596 046,37 zł (99,59% planu),
z tego:
•	gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                  295 276,64 zł,
w tym: wydatki bieżące                                                                        6 851,52 zł,
             wydatki inwestycyjne                                                          288 425,12 zł,             
	              - budowa kanalizacji na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-
                              Lepaki-Mołdzie-Rożyńsk                                                    61 651,20 zł,
                            - podłączenie SM w Stradunach do kanalizacji zbiorczej     11 814,98 zł,
                            - Projekt „Ochrona jeziora Selment Wielki”                       214 958,94 zł;
•	schroniska dla zwierząt                                                                                                         43 500,00 zł,
•	oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                           251 656,07 zł,
działalność tym: zakup opraw oświetleniowych                                  21 081,60 zł,
                            za energię elektryczną                                            161 167,10 zł,
                            za konserwację oświetlenia ulicznego                     66 638,86 zł,
                            inne wydatki zw. działalność oświetleniem ulic       2 768,51 zł.
•	pozostała działalność                                                                                                               5 613,66 zł, 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
•	dotacja dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach                                                     200 882,00 zł,
•	dotacja dla Biblioteki  Publicznej Gminy Ełk                                                                     159 400,00 zł,
•	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                             2 600,00 zł,
Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano  łącznie 362 882,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Łączna kwota wydatków na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosła     47 929,39 zł,
 z tego:
•	dotacja  na zadania zlecone do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
       i o wolontariacie                                                                                                                      17 200,00 zł,
•	wydatki na realizację programu Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ełk, dofinansowanego  z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów              30 729,39 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1.	Stan należności  na 31.12.2006 r. (wg.sprawozdanie RB-N) wynosi 1 271 224,2 zł, z tego:
- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami         396 925,59 zł,
   w tym:  podatki i opłaty    268 869,59 zł,
                należne odsetki     128 236,00 zł,
- zaległości zabezpieczone hipoteką  (bez odsetek)                                  826 229,35 zł,
- pozostałe zaległości ( z tyt. czynszów, ze sprzed. mienia, od US)           42 059,16 zł,
- zaległość czynszowa od osoby fizycznej                                                    6 010,15 zł.
2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą  548 544,84 zł, są to zobowiązania bieżące, głównie z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok wraz z pochodnymi.
Zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Zobowiązania długoterminowe – wobec banków -   na 31.12.2006 r,  wynoszą    613 000,00 zł.
W 2006roku dokonano  spłaty kredytów  i pożyczek  na kwotę        424 000 zł,   
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Realizacja planu przychodów i kosztów  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2006przedstawia się następująco:
                                                                                           Plan (po  zmianach zł)      Wykonanie (zł)          % planu                   
1) stan środków obrotowych na pocz. roku                            87 604                             87 604,32          	100,00
2) przychody ogółem                                                            150 000                           229 874,25          	153,00
3) koszty ogółem                                                                   209 653                           206 606,13                   98,00
4) stan środków obrotowych na koniec roku                           27 951                           110 872,44                396,00

Przychody Funduszu pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska,  wpłaty są dokonywane przez Urząd Marszałkowski  w Olsztynie.
Koszty wywozu i utylizacji odpadów komunalnych wyniosły w 2006 oku 204 152,30 zł,
Pozostałe koszty  w wysokości 2 453,83zł poniesiono na zakup nagród na konkurs ekologiczny  szkół podstawowych gminy Ełk  oraz wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata”. 

REALIZACJA  WYDATKÓW   INWESTYCYJNYCH
W 2006 roku zrealizowano wydatki majątkowe  w wysokości 2 035 363,24 zł, w tym wydatki inwestycyjne
 w wysokości 1 981 383,54 zł  na realizację następujących zadań:
-  dokończenie budowy wodociągu Kałęczyny                                                                              143 214,05 zł,
-  budowę wodociągu  Mostołty Kolonia                                                                                       143 763,95 zł,
-  budowę wodociągu na trasie Chruściele-Szarek-Mącze                                                             497 922,29 zł,
- budowę wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Mołdzie-Rożyńsk                                    570,80 zł,
- zamontowanie stacji ciśnienia wody na wodociągu Ruska Wieś-Pistki                                        24 888,00 zł,
- budowę zatoki autobusowej w Rożyńsku                                                                                      32 505,46 zł,
- przebudowę drogi gminnej Koziki -Giże                                                                                      294 704,12 zł,
- modernizację ulicy w miejscowości Lega                                                                                       18 804,99 zł,
- budowę garażu na samochód strażacki w Nowej Wsi Ełckiej                                                        56 197,66 zł,
- zabezpieczenie w system monitoringu budynku po SP w Mostołtach                                             3 635,60 zł,
- rozbudowę Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej                                                                              409 122,40 zł,
- budowę kanalizacji na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Mołdzie-Rożyńsk                                61 651,20 zł,
- Projekt „Ochrona jeziora Selment Wielki”                                                                                   214 958,94 zł,
-  zakupy inwestycyjne -sprzęt komputerowy  i oprogramowanie UG                                             42 986 28 zł,
- zakup 3 motopomp  do OSP                                                                                                            13 482,00 zł,
- zakup wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego                                                7 000,00 zł,
- podłączenie SM do kanalizacji zbiorczej w Stradunach                                                                 11 814,98 zł,
- zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy w ZOS                                                                         4 160,82 zł.
Pozostałe wydatki majątkowe:
- dotacja na dofinansowanie inwestycji Związku „Gospodarka Komunalna”                    8 979,70 zł,
- dotacja dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Atostrad na dofinansowanie
   budowy chodnika w Oraczach                                                                                        40 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Ełckiego na modernizację strażnicy przy ul. Suwalskiej                  5 000,00 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, iż  budżet gminy za 2006rok został zrealizowany prawidłowo.
Dochody budżetu zrealizowano w wysokości  22 212 181,69 zł, co stanowi  100,76% planu, natomiast
wydatki zrealizowano w wysokości 20 847 940,98 zł, co stanowi 99,23% planu po zmianach.

Nadwyżka budżetowa wynosi  1 364 240,71 zł.
								               WÓJT GMINY EŁK
       
                           mgr Antoni Polkowski